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bet36靠谱吗bet36亚_bet36最新备用网站_bet36靠谱吗2018年度部门预算公开

撰写时间:2018-02-07稿件来源:bet36亚_bet36最新备用网站_bet36靠谱吗

bet36亚_bet36最新备用网站_bet36靠谱吗2018年度部门预算说明

 

一、部门基本情况及职能职责

(一)部门设置。本部门由1个行政单位、52所小学、6所中学、1所九年一贯制学校、8个幼儿园及 6 个二级机构组成,二级机构包括:开福区教育科研培训中心、开福区少年宫、开福区教育考试中心、开福区教育后勤服务中心、开福区教育集中支付核算中心及开福区现代教育技术中心。

(二)人员情况。本部门编制数1960,在职人数1997,其中:在岗人数1997;编外长期聘用人员1085;离退休人数1737,其中离休人员8,退休人员1729

(三)本部门主要职能职责是:

1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策法律法规,研究制定和组织实施区域教育事业改革发展战略与规划、教育规章制度。

2、加强教育基础设施建设与提质改造,推进义务教育均衡发展;综合管理全区的学前教育、高中(职业)教育、民办教育、成人教育和社区教育。

3、指导全区各级各类学校的教育教学工作,组织与领导全区教育科研活动,检查督导中小学课程计划的执行,素质教育的实施。

4、负责管理全区区属中小学校(幼儿园)教师队伍。贯彻执行有关工资、人事管理方面的政策和规章制度,做好教师的资格认定、招聘录用、培养培训、调配交流、职称评定、档案管理、考核奖惩以及干部的选拔、任用、培训、考核工作。

5、会同区有关部门统筹安排全区教育经费,指导基层单位经费收支和使用管理,做好审计监督和内部审计等工作;负责制定并实施区域中小学(幼儿园)布局调整规划和基建投资的建设维修工作,配合做好新建中小学校(幼儿园)建设工作;负责区教育系统教育教学设施设备、现代教育技术装备和管理;负责区教育系统国有资产的采购、验收评估、处置及清产核资等监督管理。

6、指导和协调区教育系统治安综合治理和安全生产工作。

7、做好教育督导工作,对区属中小学(幼儿园)的教育工作进行监督、检查、评估和指导。

8、负责组织指导区属中小学(幼儿园)招生工作及学籍管理;负责组织指导国家学历教育招生考试的报名、组考工作。

9、按管理权限负责区属中小学校(幼儿园)的撤销、分立、合并、变更等事项的审核或申报。

10、负责指导和协调全区语言文字、推广普通话工作,以及有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

11、负责区教育系统的党务党建、纪检监察、文明创建、宣传统战、计划生育、群团、政务信息公开等工作。

12、负责区域中小学校(幼儿园)教育基本信息的统计、分析和发布。

13、依法行使法律法规赋予的(区)县级人民政府教育部门的其他行政执法职能。

14、完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、bet36亚_bet36最新备用网站_bet36靠谱吗本级

2、开福区52所小学、6所中学、1所九年一贯制学校、8个幼儿园及 6 个二级机构,二级机构包括:开福区教育科研培训中心、开福区少年宫、开福区教育考试中心、开福区教育后勤服务中心、开福区教育集中支付核算中心及开福区现代教育技术中心。  

三、部门收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、上级补助收入,又包括缴入财政专户管理的行政事业性收费收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括全区教育系统校车运营服务费、教育教学综合奖及校长职级奖、教育系统公共专项经费等专项经费。

(一)收入预算:2018年年初预算数58020.06万元,其中,一般公共预算拨款54168.04万元,缴入财政专户管理的行政事业性收费收入1750.66万元,上级补助收入2101.36万元。收入较去年增加9131.99万元,增长18.68%,主要是2018年基本工资、绩效工资、综治奖等人员经费收入增长。

(二)支出预算:2018年支出预算数58020.06万元,58020.06万元全部为教育支出。本年支出预算数比上年增加9131.99万元,增长18.68%。支出增加的主要原因是2018年基本工资、绩效工资、综治奖等人员经费支出增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入54168.04万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年预算数为49167.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年预算数为5000.9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:行业学校免一费制经费439.7万元、抚恤费200万元、新生分班考试工作经费5万元、未成年人思想教育经费15万元、教育支付网络维护费8万元、汝城支教工作经费4万元、幼教经费5万元、网络使用费6万元、教师招聘工作经费65万元、考务工作经费30万元、校车办及校园安全治理工作经费10万元、优秀教师奖励经费50万元、语言文字经费2万元、教育系统会议费10万元、原民办教师生活困难补助7.71万元、校车运营服务费202.5万元、学校体育专项经费10万元、校安工程工作经费5万元、新建少年宫经费10万元、民办、职教教育经费20万元、教育强区教育督导费20万元、少年宫运行经费59.5万元、名师工作室44万元、联络处工作经费8万元、残疾学生随班就读公用经费47.2万元、体育场馆免费开放经费90万元、心理咨询室1万元、长师附小派出教师经费68万元、品牌使用费120万元、专项工作经费300万元、长沙市一中派出至长沙市一中开福中学任教教师经费25.77万元、周南中学派至周南秀峰学校任教教师经费60.52万元、高中免杂学费6万元、高中军训费6万元、素质教育基地经费10万元、中职学校免学费30万元、教育系统公共专项经费3000万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关(行政单位)以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算153.13万元,比2017年预算增加23.37万元,增长19.86%主要原因是提高公用经费等。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为15.3万元,其中,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费12.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12.8万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加9.29万元,主要原因是2017年度漏报开福区教育科研培训中心、开福区教育考试中心、开福区教育后勤服务中心三台公务用车运行费。

3、政府采购情况

2018年bet36亚_bet36最新备用网站_bet36靠谱吗本级及所属单位政府采购预算总额    10912.16万元,其中:政府采购货物预算10912.16万元。

4、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2018年bet36亚_bet36最新备用网站_bet36靠谱吗整体支出58020.06万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目37个,涉及项目支出5000.9万元,其中:教育管理项目1124.9万元;普通教育项目836万元;职业教育项目40万元;教育系统公共项目3000万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指开福区财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费,是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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